A aba Notas Fiscais, localizada em Configurações Gerais, concentra os parâmetros que determinam como o Eccosys deve lidar com a emissão, impressão, controle e exclusão de NF-e.
Essas configurações são fundamentais para garantir conformidade fiscal, automatizar processos e evitar inconsistências na operação.
Neste manual você aprenderá a:
Habilitar ou desabilitar lançamentos automáticos
Definir parâmetros para emissão, impressão e exclusão de NF-e
Configurar envio de XML e informações adicionais
Ajustar regras para estoque, contas e frete.
Como acessar
No menu principal do Eccosys, clique em Configurações > Empresa > Configurações Gerais.
Selecione a aba Notas Fiscais.
Principais seções e parâmetros
1. Emissão de NF-e
Permite configurar o comportamento padrão da emissão, como lançamentos automáticos, geração de boletos e controle de parcelas.
Lançar estoque automaticamente: Define se o estoque será lançado automaticamente após a emissão.
Lançar contas automaticamente: Permite que contas a pagar/receber sejam criadas junto à NF-e.
Emitir boletos automaticamente na emissão: Se Sim, gera boletos no ato da emissão.
Permite gerar DANFE e Boleto juntos: Configura a impressão conjunta.
Selecionar depósito padrão: Indica o depósito definido como padrão na emissão automática de NF-es
Gerar Código de Rastreio somente na Nota: Define se o código será incluso apenas na nota ou também em pedido de venda.
Condição de Pagamento obrigatória: Quando Sim, exige condição de pagamento na emissão.
Recalcular vencimento de parcelas: Ajusta as datas conforme data de emissão.
Zerar dias das parcelas: Mantém ou remove intervalos entre parcelas.
Desmembrar produtos com estrutura: Separa componentes de kits na nota.
Separar itens em lotes (FEFO): Aplica controle por validade. (Caso não haja quantidade suficiente em um lote, o item será separado para um novo item com outro lote.)
Atualizar numeração por UN: Define se a alteração de Unidade de Negócio ajusta a sequência numérica das NF-es com base na Unidade.
Permite editar numeração de NF-e: Autoriza ajuste manual da numeração.
Tipo de Frete padrão: Seleciona o padrão (CIF, FOB etc.).
2. XML da NF-e
Controla envio de XML e informações fiscais:
Enviar XML para o Transportador: Ativa ou não o compartilhamento.
Envia GTIN no XML da Nota Fiscal: Define se os códigos GTIN serão informados.
Incluir informações de fatura: Exibe dados de parcela no XML.
CPFs e CNPJs autorizados: Lista para download automático de XML.
3. Impressão da DANFE
Itens na primeira página: Define quantidade exibida antes da quebra.
Itens por página (geral): Total por folha.
Imprimir informações de faturas: Exibe dados de parcela na Danfe.
Ocultar opção Imprimir DANFE: Restringe impressão.
Observação nos itens: Inclui observações no DANFE.
4. Exclusão de NF-e
Estornar estoque e contas: Ajusta movimentações ao excluir a nota.
Permitir exclusão de notas autorizadas: Controla exclusão após autorização SEFAZ.
5. Configurações adicionais
Markup para preço de venda: Percentual aplicado.
Campo adicional em naturezas faturadas: Inclui dados complementares.
Gerar OC para itens incompletos: Permite gerar Ordem de Compra automaticamente. (Para notas de entrada).
Local e UF de embarque: Define dados logísticos.
Remover total na Ordem de Coleta: Ajusta exibição no documento.
Conclusão
Essas configurações permitem adequar a emissão de NF-e às necessidades fiscais e operacionais da empresa. Revise cada parâmetro antes de salvar para evitar inconsistências em documentos fiscais.