Como Fazer uma Nota Fiscal de Importação

Visão Geral

O Eccosys permite gerar nota fiscal de importação de duas formas, sendo uma delas a partir de uma O.C internacional já existente no Eccosys. A outra opção é sem ter uma O.C internacional.

Neste manual, você aprenderá a:

  • Como gerar uma nota de importação a partir de uma O.C internacional;
  • Como gerar nota de importação sem O.C internacional;

Gerar Invoice a partir de O.C Internacional:

1º - Em Suprimentos > O.C Internacional, localize a ordem de compra que você elaborou para a compra e, pelo menu de contexto, indique "Gerar Nota Fiscal".



O sistema irá direcionar para a tela de Emissão de Nota Fiscal de Entrada.

2º - Desligue o botão de cálculo de impostos (é necessário manter desligado até o final do processo);

3º - Confira o Tipo de Entrada. É necessário que seja "Importação";

4º - Busque a sua Natureza de Operação de Importação de Mercadoria;


5º - Preencha as informações de Declaração de Importação (DI);

comunique

6º - Confirme os produtos, quantidades e totais:


Para ajustar o Preço Unitário do item e conferir os impostos incidentes, basta clicar sobre o item e ajustar na tela que abre; 

Importante: vale conferir todas as abas e definir os impostos em cada uma delas.

7º - Informe os impostos totais. Estes devem ser a soma exata dos impostos definidos na inserção dos produtos;


8º - Confira as informações de Transportador, após, com tudo ajustado, clique no botão "Salvar", caso algum item apresente erro, basta ajustar o que o sistema pede e salvar novamente.

9º - Com a sua NF gerada, através do menu de contexto indique Enviar Nota Fiscal, após a autorização da mesma, basta imprimir a DANFE e apresentá-la para liberar sua mercadoria.



Gerar nota de importação sem O.C Internacional:

1º - Em Suprimentos > Nota de Entrada, clique no botão "Incluir uma nota de entrada";


O ERP irá abrir uma tela para o preenchimento da nota

2º - Altere o Tipo de Nota e encontre a sua Natureza de Operação de Importação:


3º - Preencha as informações de Destinatário com os dados do seu fornecedor;

4º - Preencha as informações de Declaração de Importação (DI);

5º - Informe os itens que você está importando, para itens que não estão cadastrados no Eccosys, informe um nome e pressione Enter, o sistema irá abrir uma tela para o preenchimento do produto(NCM, Unidade, Valor Unitário, tributação, ...). Ainda na tela que abre, na aba "Estoque", você pode escolher em cadastrar ou não o produto.


Com base no que você selecionar, o sistema informa se é um produto sem vinculo (não existe no ERP e não será cadastrado) ou se é um produto novo. Também é possível que o produto exista no Eccosys e seja vinculado ao existente. 


6º - Desligue o Cálculo do imposto (topo da tela) e confira todos os impostos e a informação de transporte;

7º - Com tudo preenchido, clique no botão "Salvar". Caso o sistema alerte algum erro, basta corrigir o que o sistema informa e salvar;

8º - Com a NF gerada, basta enviar a mesma para a SEFAZ autorizar e após isso, imprimir a DANFE;





 

Próximos passos

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Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.


Atualizado em 03/09/2021
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