Em algumas situações é necessário devolver a mercadoria comprada de um fornecedor e fazer uma nota de devolução desta compra. Para fazer uma nota fiscal de Devolução de compra (saída), é necessário que a nota fiscal de compra de mercadoria com o fornecedor (entrada) esteja no sistema do Eccosys.

Incluir um XML de fornecedor

Para importar o XML da nota de entrada desejada acesse Suprimentos > Notas de Entrada, no botão superior de "Ações", e "Importar XML NFe".

Gerar uma nota de devolução a partir do XML importado

Após realizar o processo anterior, a nota fiscal irá aparecer no painel, e então poderá ser feita a nota fiscal de Devolução.

O próximo passo é selecionar a natureza de operação correspondente para devolução de mercadorias de fornecedores e gerar a nota.

Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.