Conforme previsto nos Termos de Uso do ERP, o acesso ao sistema Eccosys poderá ser suspenso temporariamente caso o pagamento da mensalidade não seja identificado alguns dias após o vencimento. Essa medida visa garantir a regularidade contratual e o funcionamento adequado dos serviços prestados.

Neste manual, você aprenderá:

• Como verificar a fatura e valor da mensalidade
• Como evitar o bloqueio ou solicitar o desbloqueio do ERP
• Como atualizar o contato para receber a fatura e boleto

Como verificar a fatura e valor da mensalidade

A partir de novembro de 2024, os boletos referentes às cobranças do uso do sistema eccosys são emitidos diretamente pelo sistema, em nome da razão social Fastcompany. 

Todos os meses o sistema dispara o boleto e o código pix para o e-mail cadastrado no seu ambiente.

Além de receber os documentos por e-mail, é possível fazer o download da segunda via do boleto e da nota fiscal de serviço diretamente no sistema, acessando o  menu lateral > Assinaturas > Plano > aba fatura.

Atenção: as faturas são fechadas no início de cada mês, referentes à competência do mês anterior, e o vencimento ocorre sempre no dia 15. Certifique-se de reconhecer os itens da cobrança e pagar em dia para evitar transtornos com: Juros, multa e suspensão. 

Além de receber os boletos por e-mail, também poderá conferir os detalhes da mensalidade diretamente no sistema. Com isso, oferecemos mais autonomia através de uma cobrança dinâmica e organizada. 

Na seção Mensalidades, você pode acompanhar o histórico de cobranças referentes ao seu plano no Eccosys, com as seguintes informações:

• Competência: mês de referência da cobrança
  
  

• Vencimento: data limite para pagamento
  
  

• Status: situação da fatura (Pago, Em aberto, Atrasado)
  
  

• Valor: valor da mensalidade
  
  

Ações disponíveis

•  Ícone de código de barras: clique para baixar o boleto da fatura.
  
  

•  Ícone de PDF: após o pagamento ser validado, clique para baixar a Nota de Serviço (NFS-e) referente àquela fatura.

•  Menu de contexto (V): clique para visualizar mais detalhes da fatura.

Como atualizar o contato para receber a fatura e boleto

Os e-mails de fatura e boleto são encaminhados para o responsável cadastrado no ERP. Para manter estes dados atualizados, acesse: Assinatura > Meu plano > Fatura.

Realizando a Cobrança via Unidade de Negócio

No Eccosys, é possível realizar a cobrança através de uma unidade de negócio, sem a necessidade de que a cobrança seja feita unicamente para a empresa principal. Para isso, basta seguir o caminho: Assinatura > Plano. Acesse a aba de ‘Fatura’. Na seção CNPJ a Faturar, selecione a empresa atual. Em seguida, as unidades de negócio disponíveis serão listadas, permitindo que você escolha a unidade desejada para realizar a cobrança. Lembre-se de salvar a configuração ao final.

Em caso de inadimplência, como regularizar seu acesso

Em situações de inadimplência, o responsável financeiro cadastrado será notificado por e-mail sobre a pendência e a possível suspensão de acesso ao sistema, juntamente com orientações para regularização.

O e-mail cadastrado no ambiente continuará recebendo avisos antecipados sobre pendências financeiras.
Mesmo que o acesso ao sistema seja suspenso, os comunicados de regularização continuarão sendo enviados para o mesmo endereço de e-mail.

Lembretes de Pagamento

• 4 dias após o vencimento
• 7 dias após o vencimento
• 10 dias após o vencimento

Se não localizar algum desses e-mails, lembre-se de verificar sua caixa de spam ou lixo eletrônico.

Será exibida uma mensagem automática dentro do Eccosys, sinalizando que o pagamento da fatura ainda não foi identificado.

Negativação automática após 90 dias de inadimplência

Conforme previsto em nossos Termos de Uso, os boletos que não forem pagos até 90 dias após a data de vencimento serão negativados automaticamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, como o SERASA.

Para garantir total transparência e oferecer tempo hábil para regularização, o Eccosys enviará notificações por e-mail ao responsável financeiro do ambiente nos seguintes prazos:

• 10 dias antes da negativação;

• 1 dia antes da negativação;

• 1 dia após a negativação ter sido realizada.

Esses avisos são enviados para o e-mail cadastrado no sistema. Certifique-se de que os dados estejam atualizados e acompanhe sua caixa de entrada (incluindo spam ou lixo eletrônico) para não perder os comunicados.

Essa medida visa proteger a sustentabilidade dos serviços prestados e manter os compromissos assumidos em contrato.

Como acessar o Boleto Bancário no sistema para efetuar o download dos boletos atrasados

Para acessar e realizar o download da segunda via de boletos atrasados, acesse o menu Assinaturas > Plano e, em seguida, vá até a aba Fatura. Nessa tela, você poderá visualizar todas as faturas emitidas e, caso haja alguma em aberto, basta clicar no ícone de código de barras para gerar o boleto atualizado.

Após o pagamento, não é necessário abrir um chamado ou enviar o comprovante ao setor financeiro — o controle é feito diretamente pelo sistema.

Lembrando que pagamentos realizados via boleto bancário podem levar até 2 dias úteis para compensação, conforme o prazo de retorno das instituições bancárias. Para liberação imediata, recomendamos o uso do PIX, que possui validação instantânea.

• Todas estas melhorias foram disponibilizadas aos novos planos. Caso ainda utilize um plano antigo (Legado), abra um chamado no Comercial solicitando informações sobre a migração.

• A quitação do boleto bancário é importante também, para evitar entraves jurídicos e futuras notificações.

Se precisar de mais informações ou tiver qualquer dúvida adicional, por favor, não hesite em abrir um chamado na categoria Financeiro. 

Estamos à disposição para ajudá-lo.