Visão Geral
A NF-e complementar dá suporte a outras NFes que foram preenchidas com alguma inconsistência. Completa os valores, ajustando os impostos que devem ser recolhidos em uma prestação de serviço ou venda de mercadoria.
O Eccosys conta com várias opções de gerar uma NF-e Complementar, uma das opções é a de Complemento de ICMS.
Neste manual, você aprenderá a:
Como Criar uma NFe com Complemento de ICMS;
Como criar o complemento de ICMS.
Como Criar uma NFe com Complemento de ICMS
Para criar uma NF-e Complementar dentro do Eccosys, é necessário acessar o Painel de Notas Fiscais (Vendas > Painel de Notas Fiscais).
Procure pela pela NFe que deseja fazer o complemento, clique no menu de contexto dela (seta ao lado da Nota), e selecione a opção NF-e Complementar.
Legenda: Menu contexto de uma NFe.
Será aberta uma nova nota fiscal para edição. Nela é possível perceber que ela está sendo referenciada a nota que você selecionou anteriormente:
Legenda: Cabeçalho de uma NFe.
Nessa tela, desligue o “Cálculo automático de impostos” no topo da página:
Legenda: Topo da página de uma NFe.
No campo "Finalidade", indique a opção NF-e complementar.
Como criar o complemento de ICMS
Para inserir um complemento de ICMS na nota, siga os passos abaixo:
Insira um item com o nome de “Complemento ICMS”;
No campo UN, informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota referenciada;
Na quantidade, preencha com 1;
O preço unitário deve ser 0;
Clique sobre o botão de confirmação e insira o item na nota.
Abaixo uma imagem de exemplo:
Depois de inserido o produto, clique nesse item criado e, na janela abrir, siga os seguintes passos:
Na aba Dados do Item, no campo NCM, insira o NCM de algum dos itens da nota referenciada:
Na aba Simples / ICMS, no campo Código de Situação da Operação selecione a opção 900 - Outros;
No campo da Base do ICMS (% Base ICMS), informe 100;
No campo do Valor da Base do ICMS (Valor Base ICMS), informe o valor da base do ICMS que será complemento para a nota original;
No campo da Alíquota do ICMS (% ICMS), informe a alíquota a ser utilizada;
No campo do Valor do ICMS (Valor ICMS), informe o valor do imposto que será complemento para a nota original;
Após completar todas essas informações, salve as alterações do item.
Voltando ao cadastro dessa nota, em Cálculo do Imposto, preencha os campos Base ICMS e Valor ICMS.
Para esse complemento o valor Total da Nota deve ser zero (R$0,00).
Informe o número da nota fiscal original no campo de Observações.
IMPORTANTE: Lembre-se sempre de validar estas informações preenchidas com a sua contabilidade.
Com todos os passos acima realizados, salve a nota e envie-a para a SEFAZ.
Próximos passos
Caso você tenha interesse, veja mais materiais relacionados a cadastros:
Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.